第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、主要職能

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院（第一臨床醫(yī)學(xué)院）是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院主要職能包括提供全面的醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展各類疑難復(fù)雜手術(shù)，同時(shí)承擔(dān)急危重癥救治任務(wù)，推進(jìn)五大急救中心建設(shè)，打造區(qū)域醫(yī)學(xué)診療中心。醫(yī)院還注重科研創(chuàng)新，建有廣西帕金森病診治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科研平臺(tái)，推動(dòng)醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)展。

在教學(xué)方面，醫(yī)院承擔(dān)臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等專業(yè)的教學(xué)任務(wù)，培養(yǎng)適應(yīng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展需求的高素質(zhì)應(yīng)用型醫(yī)學(xué)人才。醫(yī)院推行多學(xué)科聯(lián)合診療模式（MDT），優(yōu)化診療流程，提升醫(yī)療服務(wù)水平。

此外，醫(yī)院擁有先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，具備強(qiáng)大的疑難危急重癥診療能力，服務(wù)范圍覆蓋桂中地區(qū)，為區(qū)域醫(yī)療健康事業(yè)提供重要支撐。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院設(shè)有臨床科室、醫(yī)技科室和行政職能部門(mén)。

臨床科室有預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū)、神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū)、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)外科、普外科一病區(qū)（胃腸、肛腸）、普外科二病區(qū)（肝膽胰脾、甲狀腺）、普外科三病區(qū)（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病區(qū)（關(guān)節(jié)與創(chuàng)傷病區(qū)）、骨科二病區(qū)（脊柱與創(chuàng)傷病區(qū)）、泌尿外科、婦科一病區(qū)、婦科二病區(qū)、產(chǎn)科、兒科、新生兒專業(yè)病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內(nèi)科、感染性疾病科、麻醉科手術(shù)室、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫(yī)療美容整形外科、精神科（門(mén)診）、臨床營(yíng)養(yǎng)科、健康體檢管理中心，共42個(gè)。

醫(yī)技科室有放射診斷科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、臨床輸血科、超聲醫(yī)學(xué)科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學(xué)部（藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室）、消毒供應(yīng)中心，共8個(gè)。

職能部門(mén)有黨委辦公室、宣傳科、紀(jì)委辦監(jiān)察室、團(tuán)委、醫(yī)院辦公室、工會(huì)、離退休職工管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制管理科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（行風(fēng)辦）、醫(yī)院感染管理科、病案管理科、護(hù)理部、教學(xué)科、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理科、臨床技能教學(xué)及培訓(xùn)中心、科教科（科學(xué)研究中心實(shí)驗(yàn)室）、國(guó)有資產(chǎn)管理科（招投標(biāo)管理辦公室）、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室、醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室、信息科、醫(yī)聯(lián)體服務(wù)部、基建科、消防安全保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、耗材管理科、門(mén)診部，共31個(gè)。

另外還設(shè)有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)。

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我單位2025年總收入47,819.96萬(wàn)元，總支出47,819.96萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增加3,593.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%。總支出較上年增加3,593.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%。

二、單位預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我單位2025年總收入47,819.96萬(wàn)元，較上年增加3,593.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%，主要原因是2025年銀行貸款收入比上年增加2,000萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款收入1,213.84萬(wàn)元，同比減少259.79萬(wàn)元，下降17.63%。

（二）事業(yè)收入42,000.00萬(wàn)元，同比增加2,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%。

（三）其他收入4,606.12萬(wàn)元，同比增加1,852.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.29%。

三、單位預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我單位2025年總支出47,819.96萬(wàn)元，較上年增加3,593.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%。增長(zhǎng)的原因是上年藥品和衛(wèi)材預(yù)算偏低，與實(shí)際執(zhí)行有偏差，本年根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。主要包括：基本支出預(yù)算8,104.38萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.95%，同比減少4,670.36萬(wàn)元，下降36.56%；項(xiàng)目支出39,715.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.05%，同比增加8,263.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.27%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。具體如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我單位事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。我單位2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21,663.35萬(wàn)元，較上年增加8,413.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.50%，增長(zhǎng)的主要原因是上年藥品和衛(wèi)材預(yù)算偏低，與實(shí)際執(zhí)行有偏差，本年根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額6,213.55萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算5,153.37萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算300.00萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算760.18萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

2025年核定公務(wù)用車編制為18輛，實(shí)有車輛7輛，其中：公務(wù)用車3輛，救護(hù)車4輛。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目27個(gè)，預(yù)算資金39,715.58萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)互動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、表1 單位收支總體情況表

二、表2 單位收入總體情況表

三、表3 單位支出總體情況表

四、表4 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、表5 一般公共預(yù)算支出情況表

六、表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、表7 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、表8 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、表9 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、表10 自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

十一、表11 對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表