廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院

2023年度部門決算

目  錄

第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、本部門職責(zé)

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院（第一臨床醫(yī)學(xué)院）是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

主要開展臨床醫(yī)療、臨床醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研工作，提高醫(yī)學(xué)科技水平與創(chuàng)新開發(fā)適宜技術(shù)，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，是國家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級(jí)胸痛中心、卒中中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科獲廣西臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位、是柳州市唯一的第一批國家泛血管疾病管理中心建設(shè)單位。醫(yī)院建立的廣西帕金森病診治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為第一批廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)重點(diǎn)培育實(shí)驗(yàn)室、柳州市帕金森病診治工程技術(shù)研究中心為柳州市第五批工程技術(shù)研究中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院設(shè)有臨床科室、醫(yī)技科室和行政職能部門。

臨床科室有預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū)、神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū)、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)外科、普外科一病區(qū)（胃腸、肛腸）、普外科二病區(qū)（肝膽胰脾、甲狀腺）、普外科三病區(qū)（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病區(qū)（關(guān)節(jié)與創(chuàng)傷病區(qū)）、骨科二病區(qū)（脊柱與創(chuàng)傷病區(qū)）、泌尿外科、婦科一病區(qū)、婦科二病區(qū)、產(chǎn)科、兒科、新生兒專業(yè)病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內(nèi)科、核醫(yī)學(xué)科、麻醉科手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫(yī)療美容整形外科、健康體檢管理中心，共39個(gè)。

醫(yī)技科室有放射診斷科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、臨床輸血科、超聲醫(yī)學(xué)科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學(xué)部（藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室）、臨床營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心，共9個(gè)。

職能部門有黨委辦公室、宣傳科、紀(jì)委辦監(jiān)察室、團(tuán)委、醫(yī)院辦公室、工會(huì)、離退休職工管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制管理科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（行風(fēng)辦）、醫(yī)院感染管理科、病案管理科、護(hù)理部、教學(xué)科、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理科、臨床技能教學(xué)及培訓(xùn)中心、科教科（科學(xué)研究中心實(shí)驗(yàn)室）、招投標(biāo)管理辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室、醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室、信息科、醫(yī)聯(lián)體服務(wù)部、基建科、消防安全保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、耗材管理科、門診部，共31個(gè)。

另外還設(shè)有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)。

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年部門決算報(bào)表

詳見附件：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年度部門決算公開附表

第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年度

部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）我院2023年度總收入46,956.86萬元，其中本年收入44,221.05萬元,較2022年度決算數(shù)增加5,662.05萬元，增長14.68%。收入具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,007.39萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加1,670.77萬元，增長71.50%，主要原因是增加了新冠病毒感染救治能力提升經(jīng)費(fèi)、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、新冠患者救治費(fèi)用及可轉(zhuǎn)換ICU設(shè)備購置項(xiàng)目等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相同。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相同。

4.事業(yè)收入37,764.70萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022決算數(shù)增加4,141.38萬元，增長12.32%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長。

5.經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。

6.其他收入2,448.96萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，較2022年度決算數(shù)減少150.10萬元，下降5.78%。主要原因是本年度友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本公衛(wèi)資金未到位。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余2,266.84萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加2,266.84萬元，主要原因是本年度收支存在缺口。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.97萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加27.72萬元，增長6.28%，主要原因是年初度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)及科教收支結(jié)轉(zhuǎn)較上年度增加。

（二）我院2023年度總支出46,956.86萬元，其中本年支出46,371.66萬元，較2022年度決算數(shù)增加7,956.61萬元，增長20.40%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1,468.21萬元：主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)及撫恤金支出。較2022年度決算數(shù)增加87.47萬元，增長6.34%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）44,726.30萬元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、購置藥品和耗材支出、債務(wù)還本支出等。較2022年度決算數(shù)增加10,081.18萬元，增長29.10%。主要原因是政策性原因增資及獎(jiǎng)勵(lì)性績效增加，支付藥品及衛(wèi)材款增加及財(cái)政撥款新冠患者救治費(fèi)用相應(yīng)支出增加。

3.住房保障支出（類）177.15萬元：主要用于繳納住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)增加1.52萬元，增長0.87%。

4.結(jié)余分配0萬元。較2022年度決算數(shù)減少2,327.55萬元，下降100%。主要原因是本年度無結(jié)余分配。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余585.20萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加114萬元，增長24.19%。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

我院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,010.39萬元，較2022年度決算數(shù)增加1,574.85萬元，增長64.66%。其中：基本支出461.06萬元，項(xiàng)目支出3,549.33萬元。

我院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,608.29萬元，支出決算為4,010.39萬元，完成年初預(yù)算的249.36%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為60.21萬元，支出決算為134.65萬元，完成年初預(yù)算的223.63%，預(yù)決算差異的主要原因是追加死亡撫恤金。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1,380.13萬元，支出決算為3,698.60萬元，完成年初預(yù)算的267.99%。預(yù)決算差異的主要原因是追加了新冠病毒感染救治能力提升經(jīng)費(fèi)、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及新冠患者救治費(fèi)用等。

（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為167.95萬元，支出決算為177.15萬元，完成年初預(yù)算的105.48%。預(yù)決算差異的主要原因是追加新進(jìn)人員職工住房公積金。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出461.06萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出369.06萬元，完成年初預(yù)算的105.48%。預(yù)決算差異的主要原因是追加新進(jìn)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及新入編人員住房公積金。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.01萬元，完成年初預(yù)算的104.78%。預(yù)決算差異的主要原因是追加退休費(fèi)。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

我院2023年度政府性基金支出0萬元，與上年相同。

我院2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

我院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

我院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相同。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我院2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0萬元，與上年相同。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

我院2023年度政府采購支出總額14,731.92萬元，其中：政府采購貨物支出2,026.04萬元、政府采購工程支出11,785.00萬元、政府采購服務(wù)支出920.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,038.03萬元，占政府采購支出總額的20.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,794.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.98%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.85%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.14%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我院共有車輛6輛，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備29臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）整體支出績效自評(píng)結(jié)果。

我院2023年度部門預(yù)算數(shù)4,010.39萬元，執(zhí)行數(shù)4,010.39萬元，整體支出績效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來看，績效指標(biāo)完成良好，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，效果完成情況較好。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。

1.項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：我院2023年度項(xiàng)目14個(gè)，項(xiàng)目支出總額3,479.09萬元。其中，中央資金項(xiàng)目8個(gè)，中央資金支出2,262.04萬元；自治區(qū)資金項(xiàng)目6個(gè)，自治區(qū)資金支出1,217.05萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為：14個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金3,479.09萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。

2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分為97.5分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為513萬元，執(zhí)行數(shù)為513萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是2023年我院根據(jù)國家衛(wèi)生健康委下達(dá)的住培學(xué)員招收指標(biāo)，計(jì)劃招收47人,實(shí)際招收48人，住培招收完成率為102.13%；二是2023年住培學(xué)員首次結(jié)業(yè)考核通過率88.24%；三是我院2023年向忻城縣人民醫(yī)院派駐5名醫(yī)院管理和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，通過傳幫帶的形式，加強(qiáng)專科建設(shè)。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是培訓(xùn)質(zhì)量有待提高，學(xué)員首次執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試通過率及首次結(jié)業(yè)考核通過率有待提高；二是我院高職稱醫(yī)師、業(yè)務(wù)骨干較少，幫扶資金及人力資源有限，部分專業(yè)不能長年達(dá)到受援醫(yī)院需求。下一步改進(jìn)措施：一是通過完善培訓(xùn)課程體系、加強(qiáng)院科兩級(jí)的督學(xué)及組織臨床技能大賽和學(xué)員病例分享比賽等多措并舉，提高學(xué)員培訓(xùn)質(zhì)量；二是加強(qiáng)我院的自身建設(shè)，加大我院人才培養(yǎng)引進(jìn)力度，盡可能選派業(yè)務(wù)技術(shù)骨干支援農(nóng)村衛(wèi)生工作，重點(diǎn)做好受援醫(yī)院技術(shù)人員的學(xué)習(xí)深造工作。

（三）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

組織對(duì)“2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障服務(wù)能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金”等4個(gè)預(yù)算在500萬以上的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等，涉及資金 2,325.87萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（說明：八、預(yù)算績效管理工作開展情況，資金統(tǒng)計(jì)口徑均為財(cái)政資金。）

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。