廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院

2022年部門預(yù)算公開說明

第一部分：單位概況

一、主要職能

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院、第一臨床醫(yī)學(xué)院（簡稱廣科大一附院，原柳州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第一附屬醫(yī)院、柳州地區(qū)人民醫(yī)院）創(chuàng)建于1933年，重建于1975年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的自治區(qū)衛(wèi)生健康委直屬的公益二類事業(yè)單位，是國家三級甲等綜合醫(yī)院。主要開展臨床醫(yī)學(xué)教育和科研工作，提高醫(yī)學(xué)科技水平與創(chuàng)新開發(fā)適宜技術(shù)，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，是廣西全科醫(yī)學(xué)教育臨床技能培訓(xùn)基地和自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生人才培訓(xùn)基地。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我院按行政職能分為行政、黨委、臨床、醫(yī)技、友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，其中：行政部門有院辦、人事科、離退休職工管理科、招投標(biāo)管理辦公室、財務(wù)科、審計科、績效管理辦公室、醫(yī)療保險管理辦公室、信息科、總務(wù)科、基建科、消防安全保衛(wèi)科、醫(yī)學(xué)裝備科、耗材管理科、醫(yī)務(wù)科、質(zhì)量控制科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、行風(fēng)辦、護理部、病案管理科、教學(xué)科、科研科、住培科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)聯(lián)體服務(wù)部、健康管理科、門診辦公室，共27個。黨委部門有黨委辦公室、宣傳科、團委、工會、紀委監(jiān)察室，共5個。臨床科室有預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)外科、肝膽外科、胃腸外科、骨科、泌尿外科、心胸乳腺外科、醫(yī)療美容科整形外科、婦科一病區(qū)、婦科二病區(qū)、產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、急診科、腫瘤科、麻醉手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科，共31個。醫(yī)技科室有放射科、醫(yī)學(xué)檢驗科、輸血科、超聲診斷科、心腦電生理科、病理科、藥學(xué)部、臨床營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心，共9個。口腔門診部1個，友誼社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個。

第二部分：2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2022年收支預(yù)算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2022年部門收入總預(yù)算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。其中：一般公共預(yù)算收入1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%；單位資金66,238.44萬元，同比增加20,518.08萬元，增長44.88%。增長的主要原因是根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全面預(yù)測各項收入。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2022年部門支出總預(yù)算67,524.95萬元，同比增加20,234.61萬元，增長42.79%。基本支出預(yù)算4,245.53萬元，占支出總預(yù)算6.29%，同比增加96萬元，增長2.31%；項目支出63,279.42萬元，占支出總預(yù)算93.71%，同比增加20,138.61萬元，增長46.68%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為三類。

1.社會保障和就業(yè)支出類科目1,623.64萬元，占支出總預(yù)算2.4%，同比增加826.54萬元，增長103.69%；

2.衛(wèi)生健康支出65,052.80萬元，占支出總預(yù)算96.34%，同比增加18,792.04萬元，增長40.62%；

3.住房保障支出848.51萬元，占支出總預(yù)算1.26%，同比增加616.03萬元，增長264.98%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算4,245.53萬元，占支出總預(yù)算6.29%，同比增加96萬元，增長2.31%。其中：

工資福利支出3,075.22萬元，占基本支出預(yù)算72.43%，同比增加159.76萬元，增長5.48%。

商品和服務(wù)支出612.85萬元，占基本支出預(yù)算14.44%，同比增加49.19萬元，增長8.73%。

對個人和家庭的補助557.46萬元，占基本支出預(yù)算13.13%，同比減少112.95萬元，下降16.85%。

2.項目支出預(yù)算

項目支出63,279.42萬元，占支出總預(yù)算93.71%，同比增加20,138.61萬元，增長46.68%。其中：

工資福利支出12,470.69萬元，占項目支出預(yù)算19.71%，同比增加2,329.79萬元，增長22.97%。

商品和服務(wù)支出19,787.46萬元，占項目支出預(yù)算31.27%，同比增加4,079.55萬元，增長25.97%。

對個人和家庭的補助663.54萬元，占項目支出預(yù)算1.04%，同比增加114.46萬元，增長20.85%。

債務(wù)利息及費用支出762.71萬元，占項目支出預(yù)算1.21%，同比增加29.4萬元，增長4.01%。

資本性支出23,935.83萬元，占項目支出預(yù)算37.83%，同比增加16,356.73萬元，增長215.81%。

其他支出5,659.19萬元，占項目支出預(yù)算8.94%，同比減少2,771.32萬元，下降32.87%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支預(yù)算1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，支出包括社會保障和就業(yè)支出68.69萬元、衛(wèi)生健康支出1,070.26萬元、住房保障支出147.56萬元。減少的主要原因是我院2022年退休人員醫(yī)療費及公立醫(yī)院能力建設(shè)補助減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1,286.51萬元，同比減少283.47萬元，下降18.06%。其中：基本支出518.68萬元，項目支出767.83萬元。具體支出預(yù)算如下：

事業(yè)單位離退休68.69萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于離退休人員的經(jīng)費支出。

綜合醫(yī)院484萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于公立醫(yī)院承擔(dān)公共衛(wèi)生職責(zé)補助經(jīng)費、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村工程項目等。

其他公立醫(yī)院支出164.33萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于公立醫(yī)院取消藥品加成補償資金。

事業(yè)單位醫(yī)療188.66萬元，全部是基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工工資總額的規(guī)定比例計繳的基本醫(yī)療保險繳費。

公務(wù)員醫(yī)療補助113.77萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于2022年醫(yī)療補助、在職職工醫(yī)療保險繳費。

其他衛(wèi)生健康支出119.50萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于公立醫(yī)院能力建設(shè)補助資金、臨床重點專科建設(shè)經(jīng)費、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費、兒科醫(yī)生培養(yǎng)培訓(xùn)項目、城市三級醫(yī)院對口支援縣醫(yī)院專項經(jīng)費等。

住房公積金147.56，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工總額的規(guī)定比例計繳住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年財政撥款基本支出預(yù)算518.68萬元，同比減少198.64萬元，下降38.30%。基本支出預(yù)算518.68萬元全部為人員經(jīng)費，主要包括職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

我院2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。具體如下：

（一）因公出國（境）費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算0元。

九、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我院2022年相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為3,576.92萬元。主要包括辦公及印刷費500.96萬元、郵電費37.12萬元、差旅費57萬元、會議費50.40萬元、福利費44.40萬元、日常維修費515.09萬元、一般設(shè)備購置費305.73萬元、辦公用房水電費500.69萬元、辦公用房物業(yè)管理費559.42萬元、公務(wù)用車運行維護費30.02萬元以及其他費用976.09萬元。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2022年政府采購預(yù)算16,887.88萬元，同比增加8,976.93萬元，增長113.47%。

集中采購預(yù)算829.14萬元，占政府采購預(yù)算4.91%，同比增加153.39萬元，增長22.7%。其中：貨物類采購預(yù)算269.72萬元，服務(wù)類采購預(yù)算559.42萬元。

分散采購預(yù)算16,058.74萬元，占政府采購預(yù)算95.09%，同比增加8,823.54萬元，增長121.95%。其中：貨物類采購預(yù)算2,289.05萬元，工程類采購預(yù)算13,164萬元，服務(wù)類采購預(yù)算605.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年我院核定公務(wù)用車編制為18輛，實有車輛6輛，其中：公務(wù)用車2輛，救護車4輛。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我院2022年部門預(yù)算所有項目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍，其中200萬元及以上的重點項目1個，為2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)）項目，涉及一般公共預(yù)算撥款450萬元。

2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項目績效目標(biāo)設(shè)置具體情況如下：

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政撥們當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)互動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表(預(yù)算公開01表)

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

上述報表詳見附件。