目錄

第一部分：單位概況

第二部分：2024年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、主要職能

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院（第一臨床醫(yī)學(xué)院）是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的國家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

主要開展臨床醫(yī)療、臨床醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研工作，提高醫(yī)學(xué)科技水平與創(chuàng)新開發(fā)適宜技術(shù)，指導(dǎo)和培訓(xùn)基層衛(wèi)生人員，是國家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級(jí)胸痛中心、卒中中心、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科獲廣西臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位、是柳州市唯一的第一批國家泛血管疾病管理中心建設(shè)單位。醫(yī)院建立的廣西帕金森病診治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為第一批廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)重點(diǎn)培育實(shí)驗(yàn)室、柳州市帕金森病診治工程技術(shù)研究中心為柳州市第五批工程技術(shù)研究中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院設(shè)有臨床科室、醫(yī)技科室和行政職能部門。

臨床科室有預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科一病區(qū)、神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū)、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)外科、普外科一病區(qū)（胃腸、肛腸）、普外科二病區(qū)（肝膽胰脾、甲狀腺）、普外科三病區(qū)（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病區(qū)（關(guān)節(jié)與創(chuàng)傷病區(qū)）、骨科二病區(qū)（脊柱與創(chuàng)傷病區(qū)）、泌尿外科、婦科一病區(qū)、婦科二病區(qū)、產(chǎn)科、兒科、新生兒專業(yè)病房、兒童保健科、急診科、腫瘤科、血液內(nèi)科、核醫(yī)學(xué)科、麻醉科手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、醫(yī)療美容整形外科、健康體檢管理中心，共39個(gè)。

醫(yī)技科室有放射診斷科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、臨床輸血科、超聲醫(yī)學(xué)科、心腦電生理科、臨床病理科、藥學(xué)部（藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦公室）、臨床營養(yǎng)科、消毒供應(yīng)中心，共9個(gè)。

職能部門有黨委辦公室、宣傳科、紀(jì)委辦監(jiān)察室、團(tuán)委、醫(yī)院辦公室、工會(huì)、離退休職工管理辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量控制管理科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（行風(fēng)辦）、醫(yī)院感染管理科、病案管理科、護(hù)理部、教學(xué)科、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理科、臨床技能教學(xué)及培訓(xùn)中心、科教科（科學(xué)研究中心實(shí)驗(yàn)室）、國有資產(chǎn)管理科（招投標(biāo)管理辦公室）、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室、醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室、信息科、醫(yī)聯(lián)體服務(wù)部、基建科、消防安全保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、耗材管理科、門診部，共31個(gè)。

另外還設(shè)有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1個(gè)。

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況說明

2024年總收入44,226.93萬元，總支出44,226.93萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%，主要原因是2024年銀行貸款收入比上年減少3,000萬元。總支出較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%。

二、收入總體情況說明

2024年總收入44,226.93萬元，較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%，主要原因是2024年銀行貸款收入比上年減少3,000萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款收入1,473.63萬元，同比減少134.66萬元，下降8.37%。

（二）事業(yè)收入40,000.00萬元，同比增加1,342.02萬元，增長3.47%。

（三）其他收入2,753.30萬元，同比減少2,679.10 萬元，下降49.32%。下降的原因主要是銀行貸款減少。

三、支出總體情況說明

2024年總支出44,226.93萬元，較上年減少1,471.74萬元，下降3.22%。減少的原因是償還銀行貸款減少。主要包括：基本支出預(yù)算12,774.74萬元，占支出總預(yù)算28.88%，同比增加8,223.44萬元，增長180.68%，項(xiàng)目支出31,452.19萬元，占支出總預(yù)算71.12%，同比減少9,695.18萬元，下降23.56%。基本支出和項(xiàng)目支出增減變化主要是編外長聘人員經(jīng)費(fèi)納入基本支出，造成基本支出同比增加明顯。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年財(cái)政撥款總收入1,473.63萬元，總支出1,473.63萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年下降8.37%，主要原因是住培學(xué)員人數(shù)減少，住培經(jīng)費(fèi)的撥款和支出也隨人數(shù)減少而減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出共1,473.63萬元，較上年減少134.66萬元，下降8.37%，主要原因是住培學(xué)員人數(shù)減少，住培經(jīng)費(fèi)的撥款減少，支出減少。按功能分類如下：

（一）事業(yè)單位離退休65.58萬元，主要用于離休人員和退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）綜合醫(yī)院581.99萬元，主要用于醫(yī)院開展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）重大公共衛(wèi)生服務(wù)3.00萬元，主要用于食源性疾病監(jiān)測。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療208.80萬元，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工工資總額的規(guī)定比例計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及離休人員醫(yī)療費(fèi)。

（五）其他衛(wèi)生健康支出447.00萬元，主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村工程項(xiàng)目及食源性疾病監(jiān)測。

（六）住房公積金167.26萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工總額的規(guī)定比例計(jì)繳住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出共441.64萬元，較上年增加3.93萬元，增長0.90%。具體情況為：

（一）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)181.20萬元，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工工資總額的規(guī)定比例計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）住房公積金167.26萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按我院在職職工總額的規(guī)定比例計(jì)繳住房公積金。

（三）離休費(fèi)26.59萬元，主要用于離休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（四）退休費(fèi)38.99萬元，主要用于退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（五）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助27.60萬元，主要為離休人員醫(yī)療費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。具體如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13,249.39萬元，同比減少7,525.32萬元，下降36.22%。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年政府采購預(yù)算總金額15,577.34萬元，同比減少1,854.76萬元，下降10.64%。

集中采購預(yù)算2,474.95萬元，占政府采購預(yù)算15.89%，同比增加398.09萬元，增長19.17%。其中：貨物類采購預(yù)算2,023.02萬元，服務(wù)類采購預(yù)算451.93萬元。

分散采購預(yù)算13,102.39萬元，占政府采購預(yù)算84.11%，同比減少2,252.85萬元，下降14.67%。其中：貨物類采購預(yù)算12,652.39萬元，工程類采購預(yù)算200.00萬元，服務(wù)類采購預(yù)算250.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

2024年核定公務(wù)用車編制為18輛，實(shí)有車輛6輛，其中：公務(wù)用車2輛，救護(hù)車4輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

2024年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍，其中200萬元及以上的重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，為2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金和公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金（一般債），涉及一般公共預(yù)算撥款644萬元。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金，預(yù)算資金444萬元。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金（一般債），預(yù)算資金200萬元。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)互動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開報(bào)表（附件1）

一、單位收支總體情況表(預(yù)算公開表表1)

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開表表2）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開表表3）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開表表4）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開表表5）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開表表6）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開表表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開表表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開表表9）

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開表表10）

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開表表11）